| Exercício: 2014 |
| Projeto / Atividade: 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV. | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXILIO-ALIMENTACAO | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 24.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
