Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
3.830,00 |
3.823,00 |
3.823,00 |
3.823,00 |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/GAB. DO(A) PREFEITO(A) |
2.450,00 |
2.443,50 |
2.443,50 |
2.443,50 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
5.730,00 |
5.728,00 |
5.728,00 |
5.728,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
10.100,00 |
10.084,00 |
10.084,00 |
10.084,00 |
| 1010 - CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACAS INDICATIVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
72.950,00 |
72.939,27 |
56.934,26 |
56.934,26 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
2.505,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
2.496,00 |
| 1020 - CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
6.050,00 |
| 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL |
1.425,00 |
1.420,32 |
1.420,32 |
1.420,32 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - CRIACAO PLANO DIRETOR MUNICIPAL |
-5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - CONTRAPARTIDA |
15.450,00 |
15.442,20 |
15.442,20 |
13.992,20 |
| 1052 - CONTRAP. CONSTRUCAO UNIDADE BASICA SAUDE TRES LAGOAS |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1057 - CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL RECURSOS UNIAO |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1067 - CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO PARQUE DE RODEIOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1070 - RECUEPRACAO ESTRADAS VICINAIS CONVENIO FPE 1183/2013 REASSENTAMENTO 25 DE JULHO |
59.540,00 |
59.513,86 |
59.513,86 |
59.513,86 |
| 1071 - PAVIMENTACAO DISTRITO INDUSTRIAL - RECURSO ESTADO |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 1072 - AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA CONV 791735 MIN AGRICULTURA |
146.250,00 |
145.761,01 |
145.761,01 |
137.981,01 |
| 1074 - AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA CONV. 797228/13 MIN. AGRICULTURA |
97.500,00 |
94.594,99 |
94.594,99 |
77.844,99 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS CONVENIO 800430/2013 |
432.400,00 |
432.383,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1076 - AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - CONSULTA POPULAR 2012 |
48.000,00 |
42.774,82 |
42.774,82 |
42.774,82 |
| 1077 - CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL RECURSOS UNIAO |
906.140,00 |
906.129,76 |
459.433,08 |
449.290,17 |
| 1078 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL-RECURSO LEILAO |
104.300,00 |
104.297,44 |
85.241,17 |
85.241,17 |
| 1079 - PAVIMENTACAO DISTRITO INDUSTRIAL - RECURSO ESTADO 2ª ETAPA |
372.640,00 |
372.639,23 |
230.152,10 |
230.152,10 |
| 1080 - AQUISICAO PATRULHA AGRICOLA - P.P.C. 2013 SDR |
94.500,00 |
91.510,80 |
91.510,80 |
91.510,80 |
| 1081 - IMPLANTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS CONVENIO 805213/2014 |
244.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1110 - CONTRAPARTIDA-CONSTRUCAO QUADRA TRES LAGOAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - DESAPROP. TERRENOS P/USO PUBLICO E ABERTURA DE VIAS PUBLICAS |
5.005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1125 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - CONVENIO MIN. CIDADES 0297432-84/2009 |
21.970,00 |
21.968,74 |
21.968,74 |
21.968,74 |
| 1126 - CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRATIVO - RECURSOS BADESUL |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1131 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS ESCOLARES - PAR |
8.190,00 |
8.184,78 |
8.184,78 |
0,00 |
| 1134 - CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE PORTARIA SES 136/2014 |
1.051.900,30 |
1.051.165,57 |
349.265,74 |
349.265,74 |
| 1138 - AQUISIÇÃO DE COSULTORIO ODONT. , RAIO "X" E MATERIAIS PPC 2013/2014 |
25.860,00 |
25.853,00 |
25.693,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
501.905,00 |
501.869,33 |
496.405,77 |
488.803,61 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
7.925,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
| 2007 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
70.560,00 |
70.528,49 |
70.528,49 |
67.201,41 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.130,85 |
1.130,85 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
138.100,00 |
138.077,16 |
133.087,16 |
132.156,94 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
258.685,00 |
258.652,29 |
250.052,26 |
249.665,57 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
101.800,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
64.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
93.635,00 |
93.609,96 |
93.214,96 |
91.781,98 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
22.920,00 |
12.420,00 |
12.420,00 |
12.360,00 |
| 2015 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
306.732,00 |
306.706,67 |
306.706,67 |
292.698,41 |
| 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
154.880,00 |
154.801,91 |
152.003,79 |
150.391,64 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
172.438,00 |
172.408,73 |
167.411,66 |
164.576,57 |
| 2022 - MANUTENCÃO DO CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
162.845,00 |
162.802,70 |
162.802,70 |
160.155,83 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
11.110,00 |
11.104,00 |
11.104,00 |
11.104,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
80.380,00 |
80.356,68 |
80.356,68 |
78.709,63 |
| 2026 - MANUTENCAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
120.635,00 |
120.598,31 |
119.208,29 |
118.400,02 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
69.080,00 |
69.066,16 |
56.360,56 |
56.360,56 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
739.045,00 |
739.021,37 |
724.902,76 |
715.231,37 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
1.300,00 |
1.299,59 |
1.299,59 |
1.299,59 |
| 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. |
1.430,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
570.428,00 |
570.389,08 |
566.180,93 |
555.458,94 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
71.515,00 |
71.493,23 |
70.586,91 |
68.958,16 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
1.684,00 |
1.669,06 |
1.669,06 |
1.669,06 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
323.050,00 |
322.896,13 |
307.853,55 |
295.871,02 |
| 2037 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SEC.EDUCACAO |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO INFORMATICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - MDE |
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
148.637,00 |
148.604,86 |
148.514,86 |
147.196,96 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
37.290,00 |
37.288,05 |
32.570,85 |
32.570,85 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
27.925,00 |
27.897,65 |
27.871,38 |
27.551,36 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
27.390,00 |
27.368,54 |
27.368,54 |
27.368,54 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
6.905,00 |
6.903,00 |
6.903,00 |
6.903,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
58.500,00 |
58.500,00 |
58.500,00 |
58.500,00 |
| 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "ROTA DAS TERRAS" |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
9.090,00 |
9.080,60 |
9.032,40 |
9.032,40 |
| 2050 - MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
30.150,00 |
30.135,82 |
30.135,82 |
29.770,92 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
1.715,00 |
1.711,25 |
1.711,25 |
960,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
128.990,95 |
128.886,17 |
126.263,67 |
118.310,35 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
63.000,00 |
62.576,11 |
54.388,61 |
54.388,61 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
115.550,00 |
108.063,63 |
108.063,63 |
108.063,63 |
| 2056 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - PNAC |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO |
2.085,00 |
2.080,94 |
2.080,94 |
2.080,94 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
37.270,00 |
37.265,61 |
37.265,61 |
37.265,61 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
86.215,00 |
86.181,47 |
81.998,24 |
80.906,29 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
1.820.070,77 |
1.819.938,74 |
1.783.403,85 |
1.753.137,34 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
428.620,00 |
428.597,62 |
425.523,62 |
424.537,41 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
136.915,00 |
136.876,88 |
136.876,88 |
135.294,03 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
66.150,00 |
66.147,98 |
66.147,98 |
66.147,98 |
| 2068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PSF-C/REC.ESTADO-FRACAO SAUDE BUCAL |
240,00 |
232,50 |
232,50 |
232,50 |
| 2069 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL |
4.010,00 |
4.000,62 |
3.984,62 |
3.984,62 |
| 2070 - MANUTENÇAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO |
245,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
19.785,00 |
19.767,62 |
19.585,08 |
4.602,27 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO |
14.115,00 |
14.108,15 |
11.838,17 |
10.800,17 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
104.810,00 |
104.803,22 |
104.803,22 |
102.903,94 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
8.355,00 |
8.347,56 |
8.347,56 |
8.347,56 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
40.250,00 |
40.237,31 |
40.237,31 |
39.254,75 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO/ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
3.240,00 |
703,50 |
703,50 |
606,92 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
235.120,00 |
233.708,45 |
230.698,08 |
226.923,63 |
| 2086 - MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
32.780,00 |
28.520,45 |
28.520,45 |
28.520,45 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
66.000,00 |
65.112,35 |
58.223,70 |
58.223,70 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
236.065,00 |
236.037,55 |
218.722,56 |
203.928,56 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
106.572,04 |
106.542,62 |
106.542,62 |
105.016,74 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
27.425,00 |
27.413,70 |
27.413,70 |
27.413,70 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
132.390,00 |
132.366,26 |
132.366,26 |
131.146,91 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
74.405,00 |
74.378,14 |
64.778,76 |
64.286,63 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
118.970,00 |
118.955,15 |
103.659,98 |
102.851,63 |
| 2103 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CREDITO FUNDIARIO |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
45.239,69 |
45.230,56 |
44.082,82 |
44.082,82 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
13,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
7.259,25 |
7.238,80 |
7.238,80 |
6.501,30 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
18.500,00 |
18.455,89 |
15.607,12 |
15.607,12 |
| 2112 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRODESI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
121.265,00 |
121.264,29 |
110.154,78 |
110.154,78 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
507.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
101.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
29.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
24.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
207.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
83.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
28.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
181.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.605.646,00 |
1.605.637,40 |
1.605.637,40 |
1.563.506,03 |
| 2146 - MANUTENCAO DO PACS ADICIONAL ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE |
14.730,00 |
8.481,23 |
8.481,23 |
8.481,23 |
| 2151 - MANUTENÇAO DO PROJETO VALORIZANDO A VIDA/MPF |
200,00 |
157,40 |
157,40 |
157,40 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
84.895,00 |
84.887,50 |
84.887,50 |
84.887,50 |
| 2154 - PRO JOVEM FMAS PBV II |
31.000,00 |
19.566,43 |
19.566,43 |
19.566,43 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
88.750,00 |
82.785,79 |
82.785,79 |
82.785,79 |
| 2156 - CONTRAPRTIDA PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2157 - REALIZACAO DO ERNESTINATAL |
3.200,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
3.035,00 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
21.350,00 |
12.544,00 |
3.398,00 |
0,00 |
| 2160 - CONTRAPARTIDA FEAS - ASSISTENCIA SOCIAL |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2161 - MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
1.660,00 |
1.653,12 |
1.653,12 |
1.653,12 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
94.130,00 |
94.120,90 |
94.120,90 |
93.427,05 |
| 2165 - PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL CUSTEIO OFICINAS TERAPEUTICAS PPV - CRIANCA/ADOLECENTE |
1.190,00 |
1.186,26 |
1.186,26 |
0,00 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
25.590,00 |
25.584,16 |
25.584,16 |
25.584,16 |
| 2170 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. DIABETIS MILLITUS/ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
514.142,00 |
512.416,17 |
506.412,44 |
504.529,43 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2179 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE CONVENIO 216/2013 FUNDERGS |
300,00 |
290,03 |
290,03 |
290,03 |
| 2181 - ELABORACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO CONVENIO 73/2012 |
192.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2182 - MANUTENCAO DOPROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PEAE ESTADO |
2.376,00 |
2.375,78 |
2.375,78 |
2.375,78 |
| 2183 - REALIZACAO DO CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO CONVENIO 029/2014 FUNDERGS |
14.490,00 |
14.487,27 |
14.487,27 |
14.487,27 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS |
26.060,00 |
26.051,89 |
26.051,89 |
26.051,89 |
| 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
10.000,00 |
5.614,70 |
5.614,70 |
5.614,70 |
| 2186 - MANUTENÇAO DO FMAS - SIST. FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
74.540,00 |
51.948,62 |
50.828,62 |
47.904,96 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
96.600,00 |
96.581,97 |
96.581,97 |
95.201,79 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INVERNO GAUCHO |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2227 - CUSTEIO DA ZELADORIA NOTURNA |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
13.500,00 |
10.402,95 |
4.202,95 |
4.108,00 |
| 2233 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO TRANSICAO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
64.028,00 |
62.228,17 |
48.480,01 |
44.855,76 |
| 2241 - CONTRAPARTIDA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2242 - MANUNTENCAO DAS ACOES ESTRUTURANTES DA VIG. SANITARIA - FNS |
2.230,00 |
2.229,60 |
2.229,60 |
2.229,60 |
| 2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIF. DAS ACOES DA DENGUE |
1.331,90 |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 2244 - MANT. PROGRAMA DE QUALIF. DAS ACOES EM VIGIL. EM SAUDE - PQAVS |
1.603,71 |
1.599,00 |
1.599,00 |
1.599,00 |
| 2245 - MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS |
10.247,12 |
10.232,80 |
10.232,80 |
10.232,80 |
| 2246 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
17.186.554,98 |
14.942.646,99 |
12.938.589,98 |
12.652.986,48 |
