Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1013 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
12.800,00 |
12.467,87 |
12.467,87 |
12.467,87 |
| 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES |
3.210,00 |
3.203,37 |
3.203,37 |
3.203,37 |
| 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1021 - AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
5.400,00 |
5.350,75 |
5.350,75 |
5.350,75 |
| 1034 - CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESER |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - IMPLANTACAO DE VIAS PUBLICAS CONVENIO 816281/2015 |
48.800,00 |
44.793,86 |
44.793,86 |
44.793,86 |
| 1107 - CONSTRUCAO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS |
34.690,00 |
34.683,35 |
24.861,87 |
24.861,87 |
| 1109 - DESAPROPR. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL |
308.720,00 |
308.716,17 |
221.288,40 |
139.910,07 |
| 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PAR - FNDE |
13.900,00 |
13.859,50 |
10.800,00 |
9.300,00 |
| 1140 - AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - AQUISICAO EQUIP./MAT.PERMANENTE UBS - PROPOSTA 12489.437000/1160-01 |
266.630,00 |
266.629,05 |
152.893,63 |
8.147,00 |
| 1152 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONV. 851048/2017 |
28.870,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1153 - CONSTRUCAO PONTE CONV. 59053.000656/2017 MIN. INT. NACIONAL |
176.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
535.044,95 |
534.988,25 |
533.396,13 |
525.519,97 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
112.490,00 |
111.035,83 |
111.035,83 |
110.405,61 |
| 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
760,00 |
754,00 |
754,00 |
754,00 |
| 2010 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
50.280,00 |
50.279,19 |
47.779,19 |
47.779,19 |
| 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
183.566,45 |
182.745,28 |
179.985,28 |
179.022,12 |
| 2012 - COOPERAÇÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E COMUNITARIOS |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
129.547,42 |
129.544,47 |
129.544,47 |
127.793,96 |
| 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
316.120,00 |
316.087,41 |
316.087,41 |
306.042,88 |
| 2019 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
112.303,45 |
112.276,42 |
112.276,42 |
111.709,60 |
| 2020 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZENDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2021 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
291.050,00 |
290.980,72 |
288.662,18 |
282.845,40 |
| 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
192.956,17 |
192.923,05 |
192.923,05 |
189.560,45 |
| 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO |
147.640,00 |
147.622,73 |
147.622,73 |
143.723,26 |
| 2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
84.080,00 |
84.075,57 |
84.075,57 |
83.337,97 |
| 2028 - MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
69.151,52 |
69.147,52 |
69.147,52 |
69.147,52 |
| 2029 - MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
1.088.317,23 |
1.086.931,51 |
1.069.056,66 |
1.052.193,98 |
| 2030 - MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2032 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
784.088,37 |
782.926,76 |
782.926,76 |
769.762,88 |
| 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL |
382.835,27 |
382.011,63 |
382.011,63 |
368.578,08 |
| 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2035 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
309.338,63 |
308.792,03 |
308.792,03 |
306.328,59 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
157.652,25 |
157.599,15 |
157.599,15 |
156.485,06 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR |
30.425,67 |
30.423,40 |
30.423,40 |
30.423,40 |
| 2043 - MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
17.840,00 |
17.372,87 |
17.372,87 |
17.372,87 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
1.550,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
12.527,00 |
12.524,04 |
12.524,04 |
12.524,04 |
| 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) |
161.000,00 |
160.891,53 |
157.657,53 |
144.977,98 |
| 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
45.994,48 |
45.992,59 |
45.992,59 |
45.992,59 |
| 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
142.045,59 |
141.922,37 |
141.922,37 |
129.015,92 |
| 2058 - MANUTENCAO DO PNATE |
30.770,00 |
30.764,48 |
30.764,48 |
30.764,48 |
| 2060 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
72.220,00 |
72.212,26 |
72.212,26 |
71.199,99 |
| 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
3.136.621,16 |
3.134.404,14 |
3.132.560,88 |
3.087.317,66 |
| 2064 - MANUTENÇAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
219.660,00 |
218.270,35 |
213.307,71 |
205.825,71 |
| 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
162.814,39 |
162.351,86 |
162.351,86 |
152.708,29 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
37.270,00 |
37.250,52 |
35.630,52 |
35.630,52 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMARCIA BASICA - UNIAO |
5.960,00 |
5.164,51 |
5.164,51 |
5.164,51 |
| 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO |
41.840,00 |
41.839,05 |
35.179,05 |
33.241,05 |
| 2077 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DA SAUDE FAMILIAR - PSF UNIAO |
48.400,00 |
48.392,68 |
48.392,68 |
48.392,68 |
| 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
21.800,00 |
21.785,18 |
21.785,18 |
21.785,18 |
| 2080 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) |
60.650,00 |
60.633,44 |
60.633,44 |
58.358,25 |
| 2084 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2085 - MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
393.730,00 |
394.610,15 |
394.610,15 |
386.712,88 |
| 2086 - MANUTENCAO DO CRAS/C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2087 - MANUTENCAO AUXILIO DO TRANSPORTE PARA TRABALHADORES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2096 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
282.850,00 |
282.398,94 |
268.936,10 |
268.422,56 |
| 2097 - MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
60.290,00 |
60.272,38 |
60.272,38 |
59.570,66 |
| 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
39.400,00 |
39.391,06 |
39.391,06 |
39.391,06 |
| 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
271.300,00 |
271.278,01 |
256.778,01 |
254.894,65 |
| 2101 - MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
86.250,00 |
86.227,87 |
86.227,87 |
85.953,19 |
| 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
188.490,00 |
188.465,86 |
175.033,45 |
175.033,45 |
| 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER |
43.210,00 |
43.206,60 |
43.206,60 |
43.206,60 |
| 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO |
4.240,00 |
4.233,60 |
4.233,60 |
4.233,60 |
| 2109 - SISTEMA TROCA TROCA - DIVERSOS |
8.000,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
7.826,00 |
| 2110 - MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
41.060,00 |
42.656,63 |
42.656,63 |
42.334,63 |
| 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
193.700,00 |
192.398,68 |
192.398,68 |
191.403,68 |
| 2114 - RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS |
1.286.434,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESER |
75.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER |
24.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESER |
3.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER |
47.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESER |
35.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESER |
37.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
418.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DOS SERVIDORES |
46.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESER |
5.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENCAO DA INFORMATICA DO FUNDO - FAP |
32.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PENSIONISTAS |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2127 - MANUTENCAO DO CALCULO ATUARIAL |
6.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2128 - MANUTENCAO DAS FUNCOES INERENTES AO FUNDO |
157.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2130 - MANUTENCAO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS |
52.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
1.525.280,00 |
1.525.252,96 |
1.525.252,96 |
1.499.497,94 |
| 2152 - MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA |
85.200,00 |
85.168,01 |
85.168,01 |
85.168,01 |
| 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL |
26.650,00 |
26.650,00 |
23.920,70 |
23.920,70 |
| 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
7.100,00 |
7.098,90 |
7.098,90 |
7.098,90 |
| 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
68.430,00 |
67.159,02 |
38.674,02 |
38.402,82 |
| 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
403.170,00 |
403.160,12 |
403.160,12 |
403.160,12 |
| 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
774.240,00 |
788.167,53 |
788.167,53 |
788.167,53 |
| 2178 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS |
39.340,00 |
39.335,45 |
39.335,45 |
39.335,45 |
| 2185 - MANUTENÇAO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL |
1.630,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
| 2187 - MANUTENÇAO DO PISO BASICO VARIAVEL - SCFV |
37.340,00 |
37.238,29 |
37.238,29 |
37.238,29 |
| 2189 - MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2190 - CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO |
7.740,00 |
7.729,72 |
7.729,72 |
7.394,34 |
| 2221 - MANUTENÇAO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM |
78.420,00 |
78.398,64 |
78.398,64 |
78.398,64 |
| 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
79.400,00 |
79.392,12 |
69.079,27 |
69.079,27 |
| 2243 - MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIF. DAS ACOES DA DENGUE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS |
51.530,00 |
51.504,51 |
38.123,19 |
21.265,39 |
| 2248 - CONVENIO FPE 760/2016 PPC 2015/2016 - CALCARIO |
32.000,00 |
31.720,00 |
31.720,00 |
31.720,00 |
| 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
8.730,00 |
8.729,48 |
8.729,48 |
8.729,48 |
| 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
98.370,00 |
91.997,59 |
91.997,59 |
91.997,59 |
| 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
17.977.464,60 |
14.892.301,83 |
14.536.588,53 |
14.077.134,86 |
