Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 389 |
28/01/2014 |
DEBORA MORAIS |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 390 |
28/01/2014 |
ANA CLAUDIA BORGES DE PRUENÇA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 391 |
28/01/2014 |
SONIA MARA MULLER |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 392 |
28/01/2014 |
CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 393 |
28/01/2014 |
ROSELI DA SILVA |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
| 1001 |
27/02/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
5.430,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
| 1488 |
27/03/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
5.430,00 |
5.430,00 |
5.430,00 |
| 1934 |
28/04/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.154,00 |
6.154,00 |
6.154,00 |
| 2391 |
28/05/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.443,60 |
6.443,60 |
6.443,60 |
| 2871 |
26/06/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 3345 |
28/07/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 3813 |
27/08/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 4237 |
25/09/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 4635 |
28/10/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 5046 |
25/11/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 5662 |
23/12/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTR |
6.606,50 |
6.606,50 |
6.606,50 |
| Sub-total |
74.590,10 |
74.590,10 |
74.590,10 |
| Total |
74.590,10 |
74.590,10 |
74.590,10 |
