| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 9249 | 17/08/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 50,06 | 50,06 | 50,06 |
| 9250 | 17/08/2020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| 9251 | 17/08/2020 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 52,87 | 52,87 | 52,87 |
| 9252 | 17/08/2020 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 10,99 | 10,99 | 10,99 |
| 9253 | 17/08/2020 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 9254 | 17/08/2020 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 352,76 | 352,76 | 352,76 |
| 9344 | 19/08/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 92,38 | 92,38 | 92,38 |
| 9345 | 19/08/2020 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
| 9346 | 19/08/2020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9381 | 20/08/2020 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 866,98 | 866,98 | 866,98 |
| 10506 | 21/09/2020 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 33,89 | 33,89 | 0,00 |
| 10507 | 21/09/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 72,98 | 72,98 | 0,00 |
| 10508 | 21/09/2020 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 313,81 | 313,81 | 0,00 |
| 12812 | 10/11/2020 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 355,82 | 355,82 | 355,82 |
| 12879 | 12/11/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 335,81 | 335,81 | 335,81 |
| Sub-total | 2.662,20 | 2.662,20 | 2.241,52 | ||
| Total | 2.662,20 | 2.662,20 | 2.241,52 | ||
