Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10171 |
11/11/2016 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
20,97 |
20,97 |
20,97 |
| 10173 |
11/11/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
64,67 |
64,67 |
64,67 |
| 10174 |
11/11/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
230,98 |
230,98 |
230,98 |
| 10175 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
151,09 |
151,09 |
151,09 |
| 10176 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
| 10177 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
161,86 |
161,86 |
161,86 |
| 10178 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
186,30 |
186,30 |
186,30 |
| 10179 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
447,20 |
447,20 |
447,20 |
| 10180 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.389,42 |
2.389,42 |
2.389,42 |
| 10181 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
2.391,28 |
2.391,28 |
2.391,28 |
| 10182 |
11/11/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
525,97 |
525,97 |
525,97 |
| 10185 |
11/11/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.830,90 |
7.830,90 |
7.830,90 |
| 10186 |
11/11/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.187,80 |
3.187,80 |
3.187,80 |
| 10187 |
11/11/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.308,84 |
7.308,84 |
7.308,84 |
| 10188 |
11/11/2016 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 10189 |
11/11/2016 |
VALDERI NAZARI |
4.488,00 |
4.488,00 |
4.488,00 |
| 10190 |
11/11/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 10191 |
11/11/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.068,00 |
4.068,00 |
4.068,00 |
| 10192 |
11/11/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.244,36 |
5.244,36 |
5.244,36 |
| 10193 |
11/11/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.102,00 |
6.102,00 |
6.102,00 |
| Sub-total |
53.841,01 |
53.841,01 |
53.841,01 |
