Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7861 |
27/08/2024 |
ETELVINO MARCHIORETTO MEI |
4.916,65 |
0,00 |
0,00 |
| 7863 |
27/08/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.736,68 |
9.736,68 |
9.736,68 |
| 7865 |
27/08/2024 |
JAMPIERRE PEREIRA DONA - MEI |
7.164,33 |
7.164,33 |
7.164,33 |
| 7866 |
27/08/2024 |
VINICIO CARDOSO MEI |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7869 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7870 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7871 |
27/08/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 7872 |
27/08/2024 |
ISAIAS GASPAR DOS SANTOS - MEI |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 7876 |
27/08/2024 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 7877 |
27/08/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7878 |
27/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7879 |
27/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7880 |
27/08/2024 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
616,92 |
616,92 |
616,92 |
| 8237 |
28/08/2024 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 8239 |
28/08/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.963,58 |
1.963,58 |
1.963,58 |
| 8243 |
28/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.456,00 |
6.456,00 |
6.456,00 |
| 8245 |
28/08/2024 |
BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
1.449,94 |
0,00 |
0,00 |
| 8256 |
28/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM - ME |
7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8257 |
28/08/2024 |
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8259 |
28/08/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| Sub-total |
55.059,10 |
41.192,51 |
41.192,51 |
