Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9724 |
22/10/2024 |
ROGERIO VIEIRA DA ROSA - MEI |
16.600,00 |
16.600,00 |
0,00 |
| 9725 |
22/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
525,30 |
525,30 |
525,30 |
| 9730 |
23/10/2024 |
JOAO PEDRO MAGNI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9732 |
24/10/2024 |
HW SERVICOS |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9734 |
24/10/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
| 9735 |
24/10/2024 |
CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
9.068,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9736 |
24/10/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
32.781,60 |
32.781,60 |
32.781,60 |
| 9737 |
24/10/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
33.080,30 |
33.080,30 |
33.080,30 |
| 9738 |
24/10/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
30.252,80 |
30.252,80 |
30.252,80 |
| 9747 |
25/10/2024 |
ELF LOCADORA DE VEICULOS |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 9748 |
25/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| 9749 |
25/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.200,00 |
5.200,00 |
0,00 |
| 9750 |
25/10/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
| 9751 |
25/10/2024 |
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 9760 |
25/10/2024 |
COPETTI E PEREIRA LTDA |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 9768 |
25/10/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 9769 |
25/10/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9771 |
25/10/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9772 |
25/10/2024 |
LOJAS BECKER LTDA |
129,95 |
129,95 |
129,95 |
| 9774 |
25/10/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
154.367,95 |
143.809,95 |
115.409,95 |
