| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13278 | 24/12/2015 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 337,96 | 337,96 | 337,96 |
| 13279 | 24/12/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 13280 | 24/12/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 351,75 | 351,75 | 351,75 |
| 13281 | 24/12/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 808,50 | 808,50 | 808,50 |
| 13282 | 24/12/2015 | CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 13283 | 24/12/2015 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 25.435,50 | 25.435,50 | 25.435,50 |
| 13284 | 24/12/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 251,25 | 251,25 | 251,25 |
| 13285 | 24/12/2015 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.941,85 | 4.941,85 | 4.941,85 |
| 13286 | 24/12/2015 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 11.212,87 | 11.212,87 | 11.212,87 |
| 13287 | 24/12/2015 | FERIAS INDENIZADAS | 1.595,46 | 1.595,46 | 1.595,46 |
| Sub-total | 48.015,14 | 48.015,14 | 48.015,14 | ||
| Primeiro < 247 248 249 250 251 252 253 254 255 > Último |
