Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1192 | 09/02/2015 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 784,13 | 784,13 | 784,13 |
1193 | 09/02/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 150,37 | 150,37 | 150,37 |
1194 | 09/02/2015 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 24,70 | 24,70 | 24,70 |
1195 | 09/02/2015 | FERRAMENTAS | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
1196 | 09/02/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 4.468,39 | 4.468,39 | 4.468,39 |
2257 | 27/02/2015 | FERRAMENTAS | 295,00 | 295,00 | 295,00 |
2258 | 27/02/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 361,09 | 361,09 | 361,09 |
2259 | 27/02/2015 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 22,40 | 22,40 | 22,40 |
2630 | 11/03/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 252,51 | 252,51 | 252,51 |
3569 | 31/03/2015 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 44,07 | 44,07 | 44,07 |
Sub-total | 6.413,11 | 6.413,11 | 6.413,11 |
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