| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KARINE DE RAMOS LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 13/01/2017 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| 5361 | 02/06/2017 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 6121 | 26/06/2017 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| Sub-total | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | ||
| Total | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | ||
