| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDUARDO AMARANTE FRANCO ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11194 | 28/10/2021 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 7.905,60 | 7.905,60 | 7.905,60 |
| 11195 | 28/10/2021 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Sub-total | 7.995,60 | 7.995,60 | 7.995,60 | ||
| Total | 7.995,60 | 7.995,60 | 7.995,60 | ||
