Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº107/2023. |
49.080,00 |
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| 03/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 21; |
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4.090,00 |
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| 17/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21; |
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4.090,00 |
| 16/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 23; |
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4.090,00 |
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| 03/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 23
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4.090,00 |
| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 25; |
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4.090,00 |
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| 14/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; |
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4.090,00 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 25; |
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4.090,00 |
| 06/09/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 29; |
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4.090,00 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2023
O. GAYGER LTDA - 91672 |
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4.090,00 |
| 04/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 31; |
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4.090,00 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 29; |
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4.090,00 |
| 30/10/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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4.090,00 |
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| 30/10/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR PARA O EXERCICIO |
-8.180,00 |
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| 06/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 31; |
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4.090,00 |
| 16/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 34; |
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4.090,00 |
| 30/11/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 39; |
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4.090,00 |
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| 12/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 41; |
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4.090,00 |
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| 12/12/2023 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-4.090,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.090,00 |
| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.090,00 |
| TOTAL |
36.810,00 |
36.810,00 |
36.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
