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Exercício: 2023
Nome do Credor: O. GAYGER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2946	Data de lançamento:	15/03/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº107/2023.	0,00	49.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº107/2023.	49.080,00
03/05/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 21;		4.090,00
17/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21;			4.090,00
16/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 23;		4.090,00
03/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 23			4.090,00
02/08/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 25;		4.090,00
14/08/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº E/27;		4.090,00
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 25;			4.090,00
06/09/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 29;		4.090,00
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2023 O. GAYGER LTDA - 91672			4.090,00
04/10/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 31;		4.090,00
05/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 29;			4.090,00
30/10/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 34;		4.090,00
30/10/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR PARA O EXERCICIO	-8.180,00
06/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 31;			4.090,00
16/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 34;			4.090,00
30/11/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 39;		4.090,00
12/12/2023	LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 41;		4.090,00
12/12/2023	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-4.090,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.090,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.090,00
TOTAL		36.810,00	36.810,00	36.810,00
SALDO A PAGAR				0,00