Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10534 |
11/10/2017 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
160,00 |
0,00 |
| 10535 |
11/10/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.539,40 |
0,00 |
| 10536 |
11/10/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.149,60 |
0,00 |
| 10537 |
11/10/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.152,64 |
0,00 |
| 10538 |
11/10/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.035,60 |
0,00 |
| 10539 |
11/10/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.544,00 |
0,00 |
| 10540 |
11/10/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.247,86 |
0,00 |
| 10541 |
11/10/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.831,20 |
0,00 |
| 10542 |
11/10/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.240,36 |
0,00 |
| 10543 |
11/10/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.086,08 |
0,00 |
| 10544 |
11/10/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.795,20 |
0,00 |
| 10545 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.896,80 |
0,00 |
| 10546 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.809,44 |
0,00 |
| 10547 |
11/10/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.172,40 |
0,00 |
| 10548 |
11/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.870,84 |
0,00 |
| 10549 |
11/10/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.777,68 |
0,00 |
| 10550 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.083,04 |
0,00 |
| 10551 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.572,80 |
0,00 |
| 10552 |
11/10/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.019,20 |
0,00 |
| 10553 |
11/10/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
210,51 |
0,00 |
| Sub-total |
100.194,65 |
0,00 |
