Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9106 |
19/09/2017 |
TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
0,00 |
0,01 |
| 9590 |
19/09/2017 |
ELENITA NATALICA GEHM DOS SANTOS |
0,00 |
1.941,00 |
| 9661 |
19/09/2017 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 9662 |
19/09/2017 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
| 9663 |
19/09/2017 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
25,00 |
0,00 |
| 9664 |
19/09/2017 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
340,00 |
0,00 |
| 9665 |
19/09/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
140,00 |
0,00 |
| 9666 |
19/09/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
96,00 |
0,00 |
| 9667 |
19/09/2017 |
HORACIO DA ROSA GARCIA & CIA LTDA - ME |
400,00 |
0,00 |
| 9668 |
19/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
40,60 |
0,00 |
| 9669 |
19/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
71,91 |
0,00 |
| 9670 |
19/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
75,97 |
0,00 |
| 9671 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
0,00 |
| 9672 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
360,00 |
0,00 |
| 9673 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
910,65 |
0,00 |
| 9674 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
0,00 |
| 9675 |
19/09/2017 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
330,00 |
0,00 |
| 9676 |
19/09/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
195,23 |
0,00 |
| 9677 |
19/09/2017 |
ELENITA NATALICA GEHM DOS SANTOS |
1.941,00 |
0,00 |
| 9678 |
19/09/2017 |
SILVIO EDSON FRANCISCO BRAGA (D) |
2.032,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.488,36 |
1.941,01 |
