Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11910 |
24/11/2017 |
DALVITT CHIEZA & CIA LTDA |
866,00 |
0,00 |
| 11911 |
24/11/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
420,00 |
0,00 |
| 11912 |
24/11/2017 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
137,80 |
0,00 |
| 11913 |
24/11/2017 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
50,00 |
0,00 |
| 11914 |
24/11/2017 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
| 11915 |
24/11/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 11916 |
24/11/2017 |
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
1.571,35 |
0,00 |
| 11917 |
24/11/2017 |
LARDIS DIAS DOS SANTOS |
50,00 |
0,00 |
| 11918 |
24/11/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
47,87 |
0,00 |
| 11919 |
24/11/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
560,00 |
0,00 |
| 11920 |
24/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
164,00 |
0,00 |
| 11921 |
24/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
90,00 |
0,00 |
| 11922 |
24/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
65,00 |
0,00 |
| 11923 |
24/11/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
20,00 |
0,00 |
| 11924 |
24/11/2017 |
MAURICIO FONTANA |
480,00 |
0,00 |
| 11925 |
24/11/2017 |
ARO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP |
3.300,00 |
0,00 |
| 11926 |
24/11/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
620,00 |
0,00 |
| 11927 |
24/11/2017 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
420,00 |
0,00 |
| 11928 |
24/11/2017 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI |
1.960,00 |
0,00 |
| 11929 |
24/11/2017 |
CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME |
3.277,80 |
0,00 |
| Sub-total |
14.149,82 |
0,00 |
