Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4146 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.497,40 |
0,00 |
| 4147 |
03/05/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
4.786,32 |
0,00 |
| 4148 |
03/05/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.076,92 |
0,00 |
| 4149 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.064,24 |
0,00 |
| 4150 |
03/05/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.752,00 |
0,00 |
| 4151 |
03/05/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.589,64 |
0,00 |
| 4152 |
03/05/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.952,80 |
0,00 |
| 4153 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.712,80 |
0,00 |
| 4154 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.358,12 |
0,00 |
| 4155 |
03/05/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.569,20 |
0,00 |
| 4156 |
03/05/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.870,84 |
0,00 |
| 4157 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.022,20 |
0,00 |
| 4158 |
03/05/2017 |
GILMAR TRENHAGO |
5.999,64 |
0,00 |
| 4159 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.176,10 |
0,00 |
| 4160 |
03/05/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.197,35 |
0,00 |
| 4161 |
03/05/2017 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.445,44 |
0,00 |
| 4162 |
03/05/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.019,20 |
0,00 |
| 4163 |
03/05/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.882,40 |
0,00 |
| 4164 |
03/05/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
5.197,92 |
0,00 |
| 4165 |
03/05/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.052,80 |
0,00 |
| Sub-total |
104.223,33 |
0,00 |
