Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 7334 |
16/07/2018 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 7335 |
16/07/2018 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
567,00 |
0,00 |
| 7336 |
16/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
80,46 |
0,00 |
| 7337 |
16/07/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
57,00 |
0,00 |
| 7338 |
16/07/2018 |
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
12.800,00 |
0,00 |
| 7339 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
0,00 |
| 7340 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
0,00 |
| 7341 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
180,00 |
0,00 |
| 7342 |
16/07/2018 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.450,00 |
0,00 |
| 7343 |
16/07/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
109,18 |
0,00 |
| 7344 |
16/07/2018 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
367,60 |
0,00 |
| 7345 |
16/07/2018 |
JOSE HENNERICH MEI |
5.560,00 |
0,00 |
| 7346 |
16/07/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 7347 |
16/07/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
0,00 |
| 7348 |
16/07/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
23,74 |
0,00 |
| 7349 |
16/07/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,20 |
0,00 |
| 7350 |
16/07/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
287,07 |
0,00 |
| 7351 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
584,47 |
0,00 |
| 7352 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
173,41 |
0,00 |
| 7353 |
16/07/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
149,27 |
0,00 |
| Sub-total |
23.835,40 |
0,00 |
