Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3008 |
21/03/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
0,00 |
| 3009 |
21/03/2018 |
NEDI SOLETTI ME |
400,00 |
0,00 |
| 3010 |
21/03/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
320,00 |
0,00 |
| 3011 |
21/03/2018 |
SADI LOPES |
520,60 |
0,00 |
| 3012 |
21/03/2018 |
SADI LOPES |
615,00 |
0,00 |
| 3013 |
21/03/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.695,80 |
0,00 |
| 3014 |
21/03/2018 |
JONATAN DA SILVA PALLA MEI |
2.000,00 |
0,00 |
| 3015 |
21/03/2018 |
SADI LOPES |
480,00 |
0,00 |
| 3016 |
21/03/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
0,00 |
| 3017 |
21/03/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
0,00 |
| 3018 |
21/03/2018 |
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
2.525,00 |
0,00 |
| 3019 |
21/03/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 3020 |
21/03/2018 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
50,00 |
0,00 |
| 3021 |
21/03/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 3022 |
21/03/2018 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| 3023 |
21/03/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
0,00 |
| 3024 |
21/03/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 3025 |
21/03/2018 |
MARIA INELDE OZELAME ME |
52,00 |
0,00 |
| 3026 |
21/03/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
30,00 |
0,00 |
| 3027 |
21/03/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
25,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.438,40 |
0,00 |
