Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3048 |
21/03/2018 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
20,00 |
0,00 |
| 3049 |
21/03/2018 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
50,00 |
0,00 |
| 3050 |
21/03/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
62,75 |
0,00 |
| 3051 |
21/03/2018 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
1.860,00 |
0,00 |
| 3052 |
21/03/2018 |
GUILHERME M PARIZOTTO ME |
3.389,00 |
0,00 |
| 3053 |
21/03/2018 |
MARE TINTAS LTDA |
7.589,94 |
0,00 |
| 3054 |
21/03/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
650,50 |
0,00 |
| 3055 |
21/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.503,75 |
0,00 |
| 3056 |
21/03/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
379,80 |
0,00 |
| 3057 |
21/03/2018 |
DANIEL WERNER |
740,00 |
0,00 |
| 3058 |
21/03/2018 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.466,15 |
0,00 |
| 3059 |
21/03/2018 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
2.961,83 |
0,00 |
| 3060 |
21/03/2018 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
2.961,83 |
0,00 |
| 3061 |
21/03/2018 |
ELISANDRA ANTUNES DE MORAES |
207,00 |
0,00 |
| 3062 |
21/03/2018 |
DAIANE VICENTE MORAIS SAMPAIO |
207,00 |
0,00 |
| 3063 |
21/03/2018 |
EDUARDO AMARANTE FRANCO |
501,16 |
0,00 |
| 3064 |
21/03/2018 |
Anderson de Brum |
410,72 |
0,00 |
| 3065 |
21/03/2018 |
DINARA BERNARDO |
452,12 |
0,00 |
| 3066 |
21/03/2018 |
RONI PETERSON DO AMARAL |
410,72 |
0,00 |
| 3067 |
21/03/2018 |
Ângela Rodrigues da Costa |
452,12 |
0,00 |
| Sub-total |
26.276,39 |
0,00 |
