Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3226 |
26/03/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 3227 |
26/03/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
50,00 |
0,00 |
| 3228 |
26/03/2018 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| 3229 |
26/03/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
750,00 |
0,00 |
| 3230 |
26/03/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
526,00 |
0,00 |
| 3231 |
26/03/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
420,00 |
0,00 |
| 3232 |
26/03/2018 |
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
18,00 |
0,00 |
| 3233 |
26/03/2018 |
VALDIR PAULO GEHN DOS SANTOS |
220,50 |
0,00 |
| 3234 |
26/03/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
655,86 |
0,00 |
| 3235 |
26/03/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
145,16 |
0,00 |
| 3236 |
26/03/2018 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
201,00 |
0,00 |
| 3237 |
26/03/2018 |
LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
5.500,00 |
0,00 |
| 3238 |
26/03/2018 |
RONAN DE SOUZA FRANCIOSI |
800,00 |
0,00 |
| 3239 |
26/03/2018 |
LUPATINI & MAYER LTDA ME |
160,00 |
0,00 |
| 3240 |
26/03/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
552,00 |
0,00 |
| 3241 |
26/03/2018 |
BEBIDAS ALTO TIGREIRO LTDA EMP |
348,00 |
0,00 |
| 3242 |
26/03/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
146,94 |
0,00 |
| 3243 |
26/03/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
36,00 |
0,00 |
| 3244 |
26/03/2018 |
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
1.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.579,46 |
0,00 |
| Total |
11.579,46 |
0,00 |
