Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11693 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.268,12 |
0,00 |
| 11694 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
682,46 |
0,00 |
| 11695 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.555,15 |
0,00 |
| 11696 |
31/10/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.458,67 |
0,00 |
| 11697 |
31/10/2018 |
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
1.418,34 |
0,00 |
| 11698 |
31/10/2018 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
56,00 |
0,00 |
| 11699 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.236,28 |
0,00 |
| 11700 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
128,18 |
0,00 |
| 11701 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
100,25 |
0,00 |
| 11702 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
296,08 |
0,00 |
| 11703 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
489,76 |
0,00 |
| 11704 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
546,46 |
0,00 |
| 11705 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
544,31 |
0,00 |
| 11706 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
334,29 |
0,00 |
| 11707 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
287,74 |
0,00 |
| 11708 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
224,05 |
0,00 |
| 11709 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
605,66 |
0,00 |
| 11710 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
541,59 |
0,00 |
| 11711 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.120,69 |
0,00 |
| 11712 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
501,73 |
0,00 |
| Sub-total |
18.395,81 |
0,00 |
