Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3834 |
04/04/2018 |
MARILEISA VALANDRO |
25,00 |
0,00 |
| 3835 |
04/04/2018 |
OFSON MORAES GOMES |
25,00 |
0,00 |
| 3836 |
04/04/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.933,31 |
0,00 |
| 3837 |
04/04/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
50,00 |
0,00 |
| 3838 |
04/04/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 3839 |
04/04/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
12,30 |
0,00 |
| 3840 |
04/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
975,00 |
0,00 |
| 3841 |
04/04/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
60,00 |
0,00 |
| 3842 |
04/04/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
33,00 |
0,00 |
| 3843 |
04/04/2018 |
H2O ASSISTENCIA TEC DE POCOS LTDA |
5.860,00 |
0,00 |
| 3844 |
04/04/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
55,20 |
0,00 |
| 3845 |
04/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
286,00 |
0,00 |
| 3846 |
04/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
99,00 |
0,00 |
| 3847 |
04/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
25,00 |
0,00 |
| 3848 |
04/04/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
30,00 |
0,00 |
| 3849 |
04/04/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
50,00 |
0,00 |
| 3850 |
04/04/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
298,20 |
0,00 |
| 3851 |
04/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
73,00 |
0,00 |
| 3852 |
04/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
45,00 |
0,00 |
| 3853 |
04/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
30,00 |
0,00 |
| Sub-total |
9.990,01 |
0,00 |
