Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 8275 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,78 |
0,00 |
| 8276 |
07/08/2018 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
160,00 |
0,00 |
| 8277 |
07/08/2018 |
EVERTON ROBERTO AULER |
1.530,00 |
0,00 |
| 8278 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
34,47 |
0,00 |
| 8279 |
07/08/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 8280 |
07/08/2018 |
DOUGLAS FONTANA |
135,00 |
0,00 |
| 8281 |
07/08/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
311,64 |
0,00 |
| 8282 |
07/08/2018 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
450,00 |
0,00 |
| 8283 |
07/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
670,70 |
0,00 |
| 8284 |
07/08/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
275,00 |
0,00 |
| 8285 |
07/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
113,91 |
0,00 |
| 8286 |
07/08/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
90,00 |
0,00 |
| 8287 |
07/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
92,47 |
0,00 |
| 8288 |
07/08/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
102,15 |
0,00 |
| 8289 |
07/08/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
2.804,76 |
0,00 |
| 8290 |
07/08/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.447,80 |
0,00 |
| 8291 |
07/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
298,54 |
0,00 |
| 8292 |
07/08/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
417,67 |
0,00 |
| 8293 |
07/08/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
2.653,00 |
0,00 |
| 8294 |
07/08/2018 |
ONILDO CAMARGO E CIA LTDA DROGACENT |
236,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.929,89 |
0,00 |
