Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 12036 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
216,00 |
0,00 |
| 12037 |
08/11/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
853,01 |
0,00 |
| 12038 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
437,50 |
0,00 |
| 12039 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
48,43 |
0,00 |
| 12040 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
18,99 |
0,00 |
| 12041 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
6,08 |
0,00 |
| 12042 |
08/11/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
0,00 |
| 12043 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
0,00 |
| 12044 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
136,20 |
0,00 |
| 12045 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
0,00 |
| 12046 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
0,00 |
| 12047 |
08/11/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
234,77 |
0,00 |
| 12048 |
08/11/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
50,00 |
0,00 |
| 12049 |
08/11/2018 |
ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE |
2.000,00 |
0,00 |
| 13105 |
08/11/2018 |
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA |
0,00 |
20.452,00 |
| Sub-total |
4.417,46 |
20.452,00 |
| Total |
833.399,77 |
29.135,72 |
