Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11708 |
01/10/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
0,00 |
0,01 |
| 11954 |
01/10/2019 |
MORGANA PRETTO ME |
500,00 |
0,00 |
| 11955 |
01/10/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
0,00 |
| 11956 |
01/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
150,59 |
0,00 |
| 11957 |
01/10/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
181,62 |
0,00 |
| 11958 |
01/10/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
115,44 |
0,00 |
| 11959 |
01/10/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
310,44 |
0,00 |
| 11960 |
01/10/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
400,00 |
0,00 |
| 11961 |
01/10/2019 |
CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
| 11962 |
01/10/2019 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
3.025,00 |
0,00 |
| 11963 |
01/10/2019 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
2.200,00 |
0,00 |
| 11964 |
01/10/2019 |
JACKSON RAVAZIO |
364,90 |
0,00 |
| 11965 |
01/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.102,74 |
0,00 |
| 11966 |
01/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
958,15 |
0,00 |
| 11967 |
01/10/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.874,44 |
0,00 |
| 11968 |
01/10/2019 |
FUNDAP |
365,99 |
0,00 |
| 11969 |
01/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.246,59 |
0,00 |
| 11970 |
01/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
130,50 |
0,00 |
| 11971 |
01/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
224,43 |
0,00 |
| 11972 |
01/10/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
61,68 |
0,00 |
| Sub-total |
17.982,51 |
0,01 |
