Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9516 |
08/08/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
4.477,97 |
| 9728 |
08/08/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
3.686,40 |
0,00 |
| 9729 |
08/08/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.898,40 |
0,00 |
| 9730 |
08/08/2019 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
80,00 |
0,00 |
| 9731 |
08/08/2019 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
40,00 |
0,00 |
| 9732 |
08/08/2019 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
80,00 |
0,00 |
| 9733 |
08/08/2019 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
40,00 |
0,00 |
| 9734 |
08/08/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
40,00 |
0,00 |
| 9735 |
08/08/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 9736 |
08/08/2019 |
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME |
1.395,00 |
0,00 |
| 9737 |
08/08/2019 |
VANDERLEI LUIZ HACKENHAAR ME |
1.200,00 |
0,00 |
| 9738 |
08/08/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
339,39 |
0,00 |
| 9739 |
08/08/2019 |
SOLCLEAN |
185,57 |
0,00 |
| 9740 |
08/08/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
580,03 |
0,00 |
| 9741 |
08/08/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
718,90 |
0,00 |
| 9742 |
08/08/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 9743 |
08/08/2019 |
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA |
560,40 |
0,00 |
| 9744 |
08/08/2019 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
320,00 |
0,00 |
| 9745 |
08/08/2019 |
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
3.360,00 |
0,00 |
| 9746 |
08/08/2019 |
ASSOCIAÇÃO DE ARBITRAGENS SANANDUVENSE |
5.160,00 |
0,00 |
| Sub-total |
24.664,09 |
4.477,97 |
