Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5926 |
17/05/2019 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
524,38 |
0,00 |
| 5927 |
17/05/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
311,95 |
0,00 |
| 5928 |
17/05/2019 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
3.002,14 |
0,00 |
| 5929 |
17/05/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 5930 |
17/05/2019 |
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI EPP |
483,25 |
0,00 |
| 5931 |
17/05/2019 |
LOJAS BECKER LTDA |
430,00 |
0,00 |
| 5932 |
17/05/2019 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
70,00 |
0,00 |
| 5933 |
17/05/2019 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 5934 |
17/05/2019 |
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
510,00 |
0,00 |
| 5935 |
17/05/2019 |
TECSS TECNOLOGIA A SERVIÇO DA SAUDE LTDA |
1.807,80 |
0,00 |
| 5936 |
17/05/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
100,00 |
0,00 |
| 5937 |
17/05/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
0,00 |
| 5938 |
17/05/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
1.151,78 |
0,00 |
| 5939 |
17/05/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
216,50 |
0,00 |
| 5940 |
17/05/2019 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
176,00 |
0,00 |
| 5941 |
17/05/2019 |
JOAO LUIZ CAVALLI MEI |
510,00 |
0,00 |
| 5942 |
17/05/2019 |
MARILEISA VALANDRO |
50,00 |
0,00 |
| Sub-total |
11.103,80 |
0,00 |
| Total |
11.103,80 |
0,00 |
