Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3171 |
18/03/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
52,40 |
0,00 |
| 3172 |
18/03/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
80,00 |
0,00 |
| 3173 |
18/03/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
608,24 |
0,00 |
| 3174 |
18/03/2019 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
1.100,00 |
0,00 |
| 3175 |
18/03/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
3.900,00 |
0,00 |
| 3176 |
18/03/2019 |
MARIA PEREIRA HANAER ME |
1.140,00 |
0,00 |
| 3177 |
18/03/2019 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
253,93 |
0,60 |
| 3178 |
18/03/2019 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
360,00 |
0,00 |
| 3179 |
18/03/2019 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
50,00 |
0,00 |
| 3180 |
18/03/2019 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 3181 |
18/03/2019 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| 3182 |
18/03/2019 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 3183 |
18/03/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
50,00 |
0,00 |
| 3184 |
18/03/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 3185 |
18/03/2019 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP |
4.530,00 |
0,00 |
| 3186 |
18/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
172,24 |
0,00 |
| 3187 |
18/03/2019 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
205,51 |
0,00 |
| 3188 |
18/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
194,70 |
0,00 |
| 3189 |
18/03/2019 |
OI SA BRASIL TELECOM |
0,02 |
0,00 |
| 3190 |
18/03/2019 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
345,00 |
0,00 |
| Sub-total |
13.167,04 |
0,60 |
