Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10089 |
21/08/2019 |
UNCME-UNIAO NACIONAL DOS CONS. MUNIC.DE EDUCAÇAO. |
1.000,00 |
0,00 |
| 10090 |
21/08/2019 |
GRAFICA LIDER LTDA |
236,00 |
0,00 |
| 10091 |
21/08/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
140,00 |
0,00 |
| 10092 |
21/08/2019 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
140,00 |
0,00 |
| 10093 |
21/08/2019 |
KELLI CECHELE |
40,00 |
0,00 |
| 10094 |
21/08/2019 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
965,00 |
0,00 |
| 10095 |
21/08/2019 |
MOVIDA PARTICIPAÇÃO |
104,12 |
0,00 |
| 10096 |
21/08/2019 |
MOVIDA PARTICIPAÇÃO |
104,12 |
0,00 |
| 10097 |
21/08/2019 |
MARIA DALIR DURIGON |
430,00 |
0,00 |
| 10098 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
187,80 |
0,00 |
| 10099 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
312,99 |
0,00 |
| 10100 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.526,99 |
0,00 |
| 10101 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
207,13 |
0,00 |
| 10102 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.200,42 |
0,00 |
| 10103 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
2.783,48 |
0,00 |
| 10104 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.995,96 |
0,00 |
| 10105 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
585,85 |
0,00 |
| 10106 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
741,37 |
0,00 |
| 10107 |
21/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
325,35 |
0,00 |
| 10108 |
21/08/2019 |
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
4.750,00 |
0,00 |
| Sub-total |
17.776,58 |
0,00 |
