Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5096 |
23/04/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
0,00 |
| 5097 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
458,20 |
0,00 |
| 5098 |
23/04/2019 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI |
7.400,00 |
0,00 |
| 5099 |
23/04/2019 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
1.360,00 |
0,00 |
| 5100 |
23/04/2019 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
760,00 |
0,00 |
| 5101 |
23/04/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 5102 |
23/04/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
219,00 |
0,00 |
| 5103 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
55,00 |
0,00 |
| 5104 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
27,00 |
0,00 |
| 5105 |
23/04/2019 |
MARLENE MARIA DE LOURENÇO - ME |
555,62 |
0,00 |
| 5106 |
23/04/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
26,14 |
0,00 |
| 5107 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
80,00 |
0,00 |
| 5108 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
32,00 |
0,00 |
| 5109 |
23/04/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
361,00 |
0,00 |
| 5110 |
23/04/2019 |
OFSON MORAES GOMES |
25,00 |
0,00 |
| 5111 |
23/04/2019 |
OFSON MORAES GOMES |
25,00 |
0,00 |
| 5112 |
23/04/2019 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
25,00 |
0,00 |
| 5113 |
23/04/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
0,00 |
| 5114 |
23/04/2019 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
0,00 |
| 5115 |
23/04/2019 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.333,96 |
0,00 |
