Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 10636 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
343,04 |
0,00 |
| 10637 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
215,10 |
0,00 |
| 10638 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
285,71 |
0,00 |
| 10639 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
275,51 |
0,00 |
| 10640 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
3.449,55 |
0,00 |
| 10641 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
817,10 |
0,00 |
| 10642 |
28/08/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
370,77 |
0,00 |
| 10643 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
80,60 |
0,00 |
| 10644 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
24,18 |
0,00 |
| 10645 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
228,49 |
0,00 |
| 10646 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
59,39 |
0,00 |
| 10647 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.906,23 |
0,00 |
| 10648 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
523,77 |
0,00 |
| 10649 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
101,31 |
0,00 |
| 10650 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
99,96 |
0,00 |
| 10651 |
28/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.938,08 |
0,00 |
| 10652 |
28/08/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
4.940,10 |
0,00 |
| 10653 |
28/08/2019 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
121.634,31 |
0,00 |
| 10654 |
28/08/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
10,80 |
0,00 |
| 10655 |
28/08/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
377,83 |
0,00 |
| Sub-total |
137.681,83 |
0,00 |
