Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 9260 |
30/07/2019 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
0,00 |
| 9261 |
30/07/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
488,00 |
0,00 |
| 9262 |
30/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
100,00 |
0,00 |
| 9263 |
30/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
7,00 |
0,00 |
| 9264 |
30/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
33,00 |
0,00 |
| 9265 |
30/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
419,40 |
0,00 |
| 9266 |
30/07/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
81,00 |
0,00 |
| 9267 |
30/07/2019 |
STEFANIA ROTA KESTERKE |
229,00 |
0,00 |
| 9268 |
30/07/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.833,00 |
0,00 |
| 9269 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
40,00 |
0,00 |
| 9270 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
735,00 |
0,00 |
| 9271 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
275,00 |
0,00 |
| 9272 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
150,00 |
0,00 |
| 9273 |
30/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
198,50 |
0,00 |
| 9274 |
30/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.589,45 |
0,00 |
| 9275 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
555,00 |
0,00 |
| 9276 |
30/07/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
120,00 |
0,00 |
| 9277 |
30/07/2019 |
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
13.000,00 |
0,00 |
| 9278 |
30/07/2019 |
BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA |
6.395,82 |
0,00 |
| 9279 |
30/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.070,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.479,17 |
0,00 |
