Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 24/04/2017 às 11:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RECURSO LIVRE 16.100.935,60 6.235.625,33 4.013.337,96 3.946.423,39
0020 - M D E 2.766.176,98 814.928,39 683.155,10 676.471,22
0031 - FUNDEB 8.572.135,59 1.852.148,80 1.843.474,60 1.843.474,60
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS 5.195.913,13 2.057.775,20 1.359.893,26 1.357.628,04
1070 - SALARIO EDUCACAO 459.181,00 99.515,44 99.515,44 99.515,44
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS 266.929,00 34.263,64 34.263,64 34.263,64
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 199.421,84 131.179,30 0,00 0,00
1100 - MERENDA ESCOLAR - ESTADO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
1130 - FPLE/RS 50.000,00 24.897,72 24.897,72 24.897,72
2013 - FMASIGD- SUAS 12.378,37 8.856,37 6.856,37 6.856,37
2016 - FEAS-PROG.EST.ASSIT.SOCIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2028 - FNDE- D.D.E 360,00 0,00 0,00 0,00
2033 - MULTA DE TRANSITO 628.918,86 407.110,09 136.960,39 131.499,73
2035 - FNDE-PNATE 72.627,00 7.178,08 7.178,08 7.178,08
2036 - CIDE 28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 0,00
2059 - FMASIGDBF 23.157,40 13.121,40 12.661,40 12.661,40
2065 - FNDE- PROINFANCIA 144.962,36 1.659,20 1.659,20 1.659,20
2088 - BL PSB FNAS 223.320,00 137.510,14 32.096,02 31.759,82
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA 227.405,00 5.758,75 5.731,58 5.731,58
4020 - GESTÃO PLENA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA 116.426,60 0,00 0,00 0,00
4080 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 18.252,00 0,00 0,00 0,00
4090 - PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/COMBATE RACISMO 48.000,00 9.490,07 9.490,07 9.490,07
4170 - SALVAR 122.785,00 0,00 0,00 0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA 4.000,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00
4510 - PAB FIXO 432.152,09 59.137,09 38.187,43 38.160,83
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 49.140,00 1.640,00 0,00 0,00
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 231.192,00 0,00 0,00 0,00
4600 - CEO 90.000,00 0,00 0,00 0,00
4620 - SAMU 299.258,60 27.587,68 22.908,84 22.908,84
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE 40.408,00 4.833,00 4.363,00 4.088,00
4760 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA 7.948,00 0,00 0,00 0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA 78.700,00 8.219,62 4.324,62 4.324,62
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS 135.200,00 0,00 0,00 0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA 700,00 0,00 0,00 0,00
4995 - REFORMAS 100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 36.675.102,42 11.948.596,10 8.347.115,51 8.263.892,59

Resumo referente ao período de Janeiro à Abril.
Resumo da despesa orçamentária Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 36.675.102,42 11.948.596,10 32,58 8.347.115,51 69,86 8.263.892,59 99,00

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