Município de Espumoso - RS
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso

Última atualização realizada em 17/01/2018 às 08:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RECURSO LIVRE 19.211.384,18 1.017.849,19 8.009,01 0,00
0020 - M D E 5.610.776,29 5.000,00 0,00 0,00
0031 - FUNDEB 6.115.199,34 0,00 0,00 0,00
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS 5.638.892,94 48.597,89 0,00 0,00
1060 - PAC- 2 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1070 - SALARIO EDUCACAO 521.224,00 0,00 0,00 0,00
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS 347.768,00 0,00 0,00 0,00
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 172.710,00 0,00 0,00 0,00
2013 - FMASIGD- SUAS 32.708,00 0,00 0,00 0,00
2016 - FEAS-PROG.EST.ASSIT.SOCIAL 6.956,00 0,00 0,00 0,00
2028 - FNDE- D.D.E 180,00 0,00 0,00 0,00
2033 - MULTA DE TRANSITO 884.107,00 0,00 0,00 0,00
2035 - FNDE-PNATE 70.833,00 0,00 0,00 0,00
2036 - CIDE 27.703,00 0,00 0,00 0,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC 3.648,00 0,00 0,00 0,00
2054 - F N D E 153.988,00 0,00 0,00 0,00
2059 - FMASIGDBF 24.000,00 0,00 0,00 0,00
2069 - MINISTERIO DOS ESPORTES 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2073 - MINIST. AGRIC. PECUARIA E ABAST.- MAPA 44.978,00 0,00 0,00 0,00
2088 - BL PSB FNAS 221.533,00 0,00 0,00 0,00
2089 - BPC ESCOLA 8.640,00 0,00 0,00 0,00
2090 - PRIMEIRA INFÂNCIA/SUAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2172 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/ DEFESA CIVIL 2.994.649,25 0,00 0,00 0,00
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA 227.300,00 0,00 0,00 0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA 157.349,00 0,00 0,00 0,00
4090 - PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/COMBATE RACISMO 70.308,00 0,00 0,00 0,00
4160 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 48.000,00 0,00 0,00 0,00
4170 - SALVAR 122.785,00 0,00 0,00 0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA 6.000,00 0,00 0,00 0,00
4510 - PAB FIXO 426.750,00 0,00 0,00 0,00
4520 - ESF/PACS 322.372,00 0,00 0,00 0,00
4521 - PMAQ 20.400,00 0,00 0,00 0,00
4590 - TETO FINANCEIRO 141.651,00 0,00 0,00 0,00
4600 - CEO 90.000,00 0,00 0,00 0,00
4620 - SAMU 157.500,00 0,00 0,00 0,00
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE 64.793,00 0,00 0,00 0,00
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS 12.000,00 0,00 0,00 0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA 88.309,00 0,00 0,00 0,00
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS 415.292,00 0,00 0,00 0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA 94.787,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.737.474,00 1.071.447,08 8.009,01 0,00
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 44.737.474,00 1.071.447,08 2,39 8.009,01 0,75 0,00 0,00

Resumo referente ao mês de Janeiro.

Copyright 2018 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração