Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 28/05/2017 às 08:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RECURSO LIVRE 15.688.374,93 8.371.335,97 5.910.087,40 5.840.255,54
0020 - M D E 2.662.366,95 1.097.883,56 967.639,36 959.564,76
0031 - FUNDEB 8.542.414,82 2.473.110,97 2.473.110,97 2.473.110,97
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS 5.338.204,33 2.922.647,50 2.053.162,57 1.832.313,28
1070 - SALARIO EDUCACAO 459.181,00 155.165,16 155.165,16 155.165,16
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS 266.929,00 69.424,68 69.424,68 69.424,68
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 199.421,84 131.179,30 29.401,12 29.401,12
1100 - MERENDA ESCOLAR - ESTADO 16.870,00 0,00 0,00 0,00
1130 - FPLE/RS 50.000,00 24.897,72 24.897,72 24.897,72
2013 - FMASIGD- SUAS 12.983,12 10.215,72 10.122,12 9.862,92
2016 - FEAS-PROG.EST.ASSIT.SOCIAL 5.439,00 4.526,50 4.439,00 2.049,00
2028 - FNDE- D.D.E 360,00 0,00 0,00 0,00
2033 - MULTA DE TRANSITO 618.918,86 423.164,52 184.418,64 184.418,64
2035 - FNDE-PNATE 72.627,00 14.277,20 14.277,20 14.277,20
2036 - CIDE 28.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC 3.648,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2059 - FMASIGDBF 23.457,40 13.501,40 13.121,40 13.121,40
2065 - FNDE- PROINFANCIA 144.962,36 1.659,20 1.659,20 1.659,20
2088 - BL PSB FNAS 223.320,00 148.334,74 66.875,14 66.875,14
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA 227.405,00 34.614,99 6.390,96 6.390,96
4020 - GESTÃO PLENA 3.500,00 0,00 0,00 0,00
4050 - FARMÁCIA BÁSICA 116.426,60 14.598,35 0,00 0,00
4080 - PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 18.252,00 0,00 0,00 0,00
4090 - PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/COMBATE RACISMO 48.000,00 12.640,49 12.640,49 12.640,49
4170 - SALVAR 112.543,87 0,00 0,00 0,00
4190 - EPIDEMIOLOGIA 5.234,00 5.234,00 4.634,00 2.900,00
4510 - PAB FIXO 432.602,09 125.584,32 57.516,80 57.516,80
4520 - ESF/PACS 51.950,23 5.870,21 5.128,73 4.777,73
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 231.192,00 27.629,86 27.629,86 27.629,86
4590 - TETO FINANCEIRO 141.651,00 28.588,12 28.588,12 28.588,12
4600 - CEO 90.000,00 0,00 0,00 0,00
4620 - SAMU 157.607,60 19.885,79 18.871,03 18.689,03
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE 41.408,00 7.393,93 5.710,16 5.710,16
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS 7.948,00 532,80 532,80 0,00
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA 78.700,00 59.029,62 5.449,62 5.449,62
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS 203.100,00 0,00 0,00 0,00
4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA 700,00 0,00 0,00 0,00
4995 - REFORMAS 100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 36.325.799,00 16.206.187,41 12.154.155,04 11.849.950,29

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.
Resumo da despesa orçamentária Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 36.325.799,00 16.206.187,41 44,61 12.154.155,04 75,00 11.849.950,29 97,50

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