Município de Espumoso - RS
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Última atualização realizada em 27/07/2017 às 10:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - RECURSO LIVRE 0,00 11.774.462,77 9.587.870,66 9.382.770,53
0020 - M D E 0,00 1.740.970,79 1.616.212,76 1.581.521,11
0031 - FUNDEB 0,00 3.593.874,39 3.717.284,96 3.717.284,96
0040 - ACOES/SERV.PUBL.SAUDE-ASPS 0,00 3.891.294,05 3.507.634,38 3.456.438,33
1070 - SALARIO EDUCACAO 0,00 228.502,32 228.502,32 228.502,32
1080 - TRANSPORTE ESCOLAR-RS 0,00 140.156,15 140.156,15 140.156,15
1090 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 0,00 131.179,30 75.916,28 70.836,43
1130 - FPLE/RS 0,00 26.184,46 26.184,46 26.184,46
2013 - FMASIGD- SUAS 0,00 10.914,32 10.414,32 10.414,32
2016 - FEAS-PROG.EST.ASSIT.SOCIAL 0,00 4.526,50 4.526,50 4.439,00
2033 - MULTA DE TRANSITO 0,00 473.729,90 316.158,20 315.748,20
2035 - FNDE-PNATE 0,00 34.499,48 34.499,48 34.499,48
2036 - CIDE 0,00 15.146,71 15.146,71 11.710,00
2053 - PROT.SOC.ESP.PTMC 0,00 1.260,79 1.260,79 1.260,79
2059 - FMASIGDBF 0,00 13.608,30 13.608,30 13.501,40
2065 - FNDE- PROINFANCIA 0,00 9.025,20 9.025,20 9.025,20
2082 - MINIST. DAS CIDADES 0,00 9.029,33 9.029,33 9.029,33
2088 - BL PSB FNAS 0,00 175.031,88 107.868,82 93.541,89
4011 - INCENTIVO A ATENÇAO BASICA 0,00 45.961,47 38.156,70 37.126,70
4050 - FARMÁCIA BÁSICA 0,00 22.164,15 11.887,34 11.887,34
4090 - PSF/NASF/ESF QUILOMBOLA/COMBATE RACISMO 0,00 12.640,49 12.640,49 12.640,49
4190 - EPIDEMIOLOGIA 0,00 6.100,72 5.905,00 5.905,00
4510 - PAB FIXO 0,00 155.719,52 129.521,68 126.949,42
4520 - ESF/PACS 0,00 14.269,62 12.047,01 12.047,01
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE 0,00 89.256,21 89.256,21 89.256,21
4600 - CEO 0,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00
4620 - SAMU 0,00 175.013,55 102.737,76 102.010,61
4710 - PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE 0,00 9.543,93 8.467,34 8.153,73
4760 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS 0,00 798,02 798,02 798,02
4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA 0,00 59.029,62 58.115,67 58.115,67
4931 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS 0,00 96.563,68 37.530,00 37.530,00
TOTAL 37.261.145,79 23.097.802,24 19.930.337,84 19.611.259,10
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 37.261.145,79 23.097.802,24 61,99 19.930.337,84 86,29 19.611.259,10 98,40

Resumo referente ao período de Janeiro à Julho.

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