Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4035 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
52,34 |
52,34 |
52,34 |
| 4036 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
156,42 |
156,42 |
156,42 |
| 4037 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
75,29 |
75,29 |
75,29 |
| 4039 |
28/04/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
42,01 |
42,01 |
42,01 |
| 4041 |
28/04/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
42.015,85 |
42.015,85 |
42.015,85 |
| 4042 |
28/04/2017 |
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
187,43 |
187,43 |
187,43 |
| 4043 |
02/05/2017 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
546,29 |
546,29 |
546,29 |
| 4052 |
02/05/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
128,74 |
128,74 |
128,74 |
| 4056 |
02/05/2017 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
2.250,59 |
2.250,59 |
2.250,59 |
| 4057 |
02/05/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
375,35 |
375,35 |
375,35 |
| 4058 |
02/05/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
332,16 |
332,16 |
332,16 |
| 4059 |
02/05/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
2.122,43 |
2.122,43 |
2.122,43 |
| 4060 |
02/05/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4065 |
02/05/2017 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
24,64 |
24,64 |
24,64 |
| 4066 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
46,50 |
46,50 |
46,50 |
| 4067 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4068 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| 4069 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
81,50 |
81,50 |
81,50 |
| 4070 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 4071 |
02/05/2017 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| Sub-total |
48.678,54 |
48.678,54 |
48.678,54 |
