Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9607 |
15/09/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 9608 |
15/09/2017 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 9609 |
15/09/2017 |
STEFFENS CLINICA MEDICA LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 9610 |
15/09/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 9611 |
15/09/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 9615 |
15/09/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| 9616 |
15/09/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 9617 |
15/09/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
1.921,00 |
1.921,00 |
1.921,00 |
| 9618 |
15/09/2017 |
MARIA PEREIRA HANAER ME |
3.495,00 |
3.495,00 |
3.495,00 |
| 9619 |
15/09/2017 |
MARIA PEREIRA HANAER ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 9620 |
15/09/2017 |
MARE TINTAS LTDA |
1.233,00 |
1.233,00 |
1.233,00 |
| 9621 |
15/09/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
254,60 |
254,60 |
254,60 |
| 9624 |
15/09/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.140,68 |
1.140,68 |
1.140,68 |
| 9626 |
15/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
1.264,38 |
1.264,38 |
1.264,38 |
| 9627 |
15/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
3.784,55 |
3.784,55 |
3.784,55 |
| 9628 |
15/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
981,36 |
981,36 |
981,36 |
| 9629 |
15/09/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
3.406,70 |
3.406,70 |
3.406,70 |
| 9635 |
18/09/2017 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
9.538,00 |
9.538,00 |
9.538,00 |
| 9643 |
18/09/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 9644 |
18/09/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| Sub-total |
32.169,27 |
32.169,27 |
32.169,27 |
