Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9688 |
21/09/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9689 |
21/09/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 9690 |
21/09/2017 |
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 9700 |
21/09/2017 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9701 |
21/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
38,85 |
38,85 |
38,85 |
| 9702 |
21/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
65,79 |
65,79 |
65,79 |
| 9703 |
21/09/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9704 |
21/09/2017 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO |
22.645,47 |
22.645,47 |
22.645,47 |
| 9705 |
21/09/2017 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO |
10.005,60 |
10.005,60 |
10.005,60 |
| 9706 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 9707 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9708 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9709 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 9710 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 9711 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 9712 |
21/09/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 9714 |
21/09/2017 |
BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 9715 |
21/09/2017 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
691,05 |
691,05 |
691,05 |
| 9717 |
21/09/2017 |
STEFANIA ROTA KESTERKE |
2.161,00 |
2.161,00 |
2.161,00 |
| 9721 |
21/09/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
69,85 |
69,85 |
69,85 |
| Sub-total |
42.042,51 |
42.042,51 |
42.042,51 |
