Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9412 |
04/10/2024 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
751,00 |
751,00 |
751,00 |
| 9413 |
04/10/2024 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
3.324,50 |
3.324,50 |
3.324,50 |
| 9414 |
04/10/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
6.295,49 |
6.295,49 |
6.295,49 |
| 9415 |
04/10/2024 |
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
4.485,16 |
4.485,16 |
4.485,16 |
| 9423 |
04/10/2024 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
4.798,00 |
4.798,00 |
4.798,00 |
| 9424 |
04/10/2024 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
11.180,97 |
11.180,97 |
11.180,97 |
| 9425 |
04/10/2024 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
12.112,65 |
12.112,65 |
12.112,65 |
| 9426 |
04/10/2024 |
HENRY VINCENZI BATISTA TRANSPORTES LTDA ME |
17.764,15 |
17.764,15 |
17.764,15 |
| 9427 |
04/10/2024 |
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI |
525,30 |
525,30 |
525,30 |
| 9428 |
04/10/2024 |
RADIO SOLEDADE LTDA ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9429 |
04/10/2024 |
FRANCISCO DAROLD PEREIRA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9442 |
08/10/2024 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
3.787,33 |
3.787,33 |
3.787,33 |
| 9443 |
08/10/2024 |
JOSE EDUARDO KNOF FILHO |
7.390,00 |
7.390,00 |
7.390,00 |
| 9445 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
| 9446 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 9447 |
08/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
64,98 |
64,98 |
64,98 |
| 9452 |
09/10/2024 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 9453 |
09/10/2024 |
CTG SINUELO DAS COXILHAS |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| 9454 |
09/10/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.697,54 |
1.697,54 |
1.697,54 |
| 9455 |
09/10/2024 |
GRUPESQUISA E ANDANÇAS SEPÉ TIARAJU |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
89.407,05 |
89.407,05 |
79.407,05 |
