Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10289 |
06/11/2024 |
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 10331 |
06/11/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
34.091,23 |
34.091,23 |
34.091,23 |
| 10335 |
06/11/2024 |
GILMAR TRENHAGO |
11.216,81 |
11.216,81 |
11.216,81 |
| 10336 |
06/11/2024 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
44.037,13 |
44.037,13 |
44.037,13 |
| 10338 |
06/11/2024 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
32.523,30 |
32.523,30 |
32.523,30 |
| 10339 |
06/11/2024 |
TRANS NUNES TRANSPORTE LTDA |
12.469,25 |
12.469,25 |
12.469,25 |
| 10340 |
06/11/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.502,72 |
10.502,72 |
10.502,72 |
| 10341 |
06/11/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
10.137,75 |
10.137,75 |
10.137,75 |
| 10342 |
06/11/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
9.398,98 |
9.398,98 |
9.398,98 |
| 10343 |
06/11/2024 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.348,69 |
10.348,69 |
10.348,69 |
| 10344 |
06/11/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
10.321,32 |
10.321,32 |
10.321,32 |
| 10345 |
06/11/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
15.369,75 |
15.369,75 |
15.369,75 |
| 10367 |
08/11/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
52.205,91 |
52.205,91 |
52.205,91 |
| 10368 |
08/11/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.372,47 |
14.372,47 |
14.372,47 |
| 10375 |
08/11/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
| 10379 |
08/11/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
| 10393 |
12/11/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.894,38 |
5.894,38 |
5.894,38 |
| 10402 |
12/11/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.700,31 |
5.700,31 |
5.700,31 |
| 10405 |
12/11/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.310,44 |
6.310,44 |
6.310,44 |
| 10406 |
12/11/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
34.726,86 |
34.726,86 |
34.726,86 |
| Sub-total |
337.178,46 |
337.178,46 |
337.178,46 |
