Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4493 |
09/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.822,14 |
1.822,14 |
4,37 |
| 4494 |
09/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
1.038,96 |
1.038,96 |
2,49 |
| 4495 |
09/06/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
170,70 |
170,70 |
0,41 |
| 4496 |
09/06/2025 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 4497 |
09/06/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
0,00 |
| 4498 |
09/06/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
0,00 |
| 4499 |
09/06/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.922,83 |
10.922,83 |
0,00 |
| 4500 |
09/06/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.482,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4501 |
09/06/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
0,00 |
| 4502 |
09/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.564,96 |
6.564,96 |
0,00 |
| 4503 |
09/06/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.311,96 |
11.311,96 |
0,00 |
| 4504 |
09/06/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.991,88 |
7.991,88 |
0,00 |
| 4505 |
09/06/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
2.087,40 |
2.087,40 |
0,00 |
| 4506 |
09/06/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
27.810,34 |
27.810,34 |
0,00 |
| 4507 |
09/06/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
14.090,61 |
14.090,61 |
0,00 |
| 4508 |
09/06/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
9.546,18 |
9.546,18 |
0,00 |
| 4509 |
09/06/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
44.009,14 |
44.009,14 |
0,00 |
| 4510 |
09/06/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.716,15 |
5.716,15 |
0,00 |
| 4511 |
09/06/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
6.053,60 |
6.053,60 |
0,00 |
| 4512 |
09/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.097,34 |
8.097,34 |
0,00 |
| Sub-total |
186.607,77 |
180.125,77 |
7,27 |
