Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8218 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8219 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
460,95 |
0,00 |
0,00 |
| 8220 |
16/09/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
23,70 |
0,00 |
0,00 |
| 8244 |
16/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.454,85 |
3.454,85 |
0,00 |
| 8245 |
16/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
494,63 |
494,63 |
0,00 |
| 8248 |
16/09/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 8249 |
16/09/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
66,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8250 |
16/09/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
1.551,80 |
0,00 |
0,00 |
| 8270 |
16/09/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
66,47 |
0,00 |
0,00 |
| 8271 |
16/09/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
751,13 |
0,00 |
0,00 |
| 8272 |
16/09/2025 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8283 |
16/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8294 |
16/09/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 8296 |
16/09/2025 |
IOLANDA CAPONI |
3.600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 8297 |
16/09/2025 |
EDER MORAIS DOS SANTOS CAPALONGA |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8298 |
16/09/2025 |
CLEUSA ALVES MACIEL - ME |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8299 |
16/09/2025 |
IMOBILIARIA ESPUMOSENSE EIRELI ME |
3.600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 8300 |
16/09/2025 |
ERCY FATIMA DA SILVA |
3.600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8301 |
16/09/2025 |
MARIA DORZILA DA FONTOURA BECKER |
3.600,00 |
1.200,00 |
600,00 |
| 8302 |
16/09/2025 |
PAULO SERGIO ALVES DE OLIVEIRA |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.007,06 |
8.942,51 |
3.193,03 |
