Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3601 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.917,05 |
1.917,05 |
1.917,05 |
| 3602 |
16/05/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3610 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
755,61 |
755,61 |
755,61 |
| 3611 |
19/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
45,79 |
45,79 |
45,79 |
| 3646 |
20/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 3676 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
279,04 |
279,04 |
279,04 |
| 3677 |
22/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
2.030,41 |
2.030,41 |
2.030,41 |
| 3688 |
23/05/2025 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
591,53 |
591,53 |
591,53 |
| 3696 |
23/05/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.023,38 |
13.023,38 |
13.023,38 |
| 3697 |
23/05/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
| 3698 |
23/05/2025 |
L & L TRANSPORTES |
7.941,08 |
7.941,08 |
7.941,08 |
| 3700 |
23/05/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.692,47 |
7.692,47 |
7.692,47 |
| 3702 |
23/05/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
24.822,68 |
24.822,68 |
24.822,68 |
| 3734 |
26/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
424,41 |
424,41 |
424,41 |
| 3735 |
26/05/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3736 |
26/05/2025 |
DAIANE RODRIGUES MUNHOZ |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3745 |
27/05/2025 |
ROSIMARA PASINI RODRIGUES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3746 |
27/05/2025 |
JOSIANE KASTER ROTTA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3775 |
28/05/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
445,36 |
445,36 |
445,36 |
| 3776 |
28/05/2025 |
COTRIEL - DEPOSITO |
33,00 |
33,00 |
0,40 |
| Sub-total |
67.245,29 |
67.245,29 |
67.212,69 |
