Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4497 |
09/06/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
5.393,38 |
| 4498 |
09/06/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
10.859,72 |
| 4499 |
09/06/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
10.922,83 |
10.922,83 |
10.922,83 |
| 4500 |
09/06/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.482,00 |
6.482,00 |
6.482,00 |
| 4501 |
09/06/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
6.578,48 |
6.578,48 |
6.578,48 |
| 4502 |
09/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.564,96 |
6.564,96 |
6.564,96 |
| 4503 |
09/06/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.311,96 |
11.311,96 |
11.311,96 |
| 4504 |
09/06/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.991,88 |
7.991,88 |
7.991,88 |
| 4505 |
09/06/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
2.087,40 |
2.087,40 |
2.087,40 |
| 4506 |
09/06/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
27.810,34 |
27.810,34 |
27.810,34 |
| 4507 |
09/06/2025 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
14.090,61 |
14.090,61 |
14.090,61 |
| 4508 |
09/06/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
9.546,18 |
9.546,18 |
9.546,18 |
| 4509 |
09/06/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
44.009,14 |
44.009,14 |
44.009,14 |
| 4510 |
09/06/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.716,15 |
5.716,15 |
5.716,15 |
| 4511 |
09/06/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
6.053,60 |
6.053,60 |
6.053,60 |
| 4512 |
09/06/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
8.097,34 |
8.097,34 |
8.097,34 |
| 4513 |
09/06/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.592,60 |
6.592,60 |
6.592,60 |
| 4514 |
09/06/2025 |
L & L TRANSPORTES |
7.941,08 |
7.941,08 |
7.941,08 |
| 4530 |
10/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.844,74 |
1.844,74 |
1.844,74 |
| 4540 |
10/06/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.132,65 |
6.132,65 |
6.132,65 |
| Sub-total |
206.027,04 |
206.027,04 |
206.027,04 |
