| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6823 | 06/08/2025 | FUNDAP | 662,67 | 662,67 | 0,00 |
| 6826 | 06/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6827 | 06/08/2025 | FUNDAP | 613,77 | 613,77 | 0,00 |
| 6878 | 07/08/2025 | ASSOCIAÇAO EDUCADORA SAO CARLOS HOSPITAL MAE DE DE | 12.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6905 | 08/08/2025 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 156,18 | 156,18 | 156,18 |
| 6925 | 08/08/2025 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ | 34,99 | 34,99 | 34,99 |
| 6931 | 08/08/2025 | CB NET INTERNET LTDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 6939 | 08/08/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 70,09 | 70,09 | 70,09 |
| 6965 | 12/08/2025 | TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.249,86 | 1.249,86 | 1.249,86 |
| 7018 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.997,60 | 4.997,60 | 4.997,60 |
| 7019 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.698,80 | 2.698,80 | 2.698,80 |
| 7020 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 17.397,68 | 17.397,68 | 17.397,68 |
| 7021 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 22.618,22 | 22.618,22 | 22.618,22 |
| 7022 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 37.582,03 | 37.582,03 | 37.582,03 |
| 7023 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.284,29 | 2.284,29 | 2.284,29 |
| 7024 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 22.729,21 | 22.729,21 | 22.729,21 |
| 7025 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 71.529,87 | 71.529,87 | 71.529,87 |
| 7026 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 240,64 | 240,64 | 240,64 |
| 7027 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 6.264,19 | 6.264,19 | 6.264,19 |
| 7029 | 13/08/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.549,10 | 1.549,10 | 1.549,10 |
| Sub-total | 205.418,19 | 193.239,19 | 191.962,75 | ||
| Primeiro < 306 307 308 309 310 311 312 313 314 > Último |
