Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3692 |
08/04/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
24.976,64 |
24.976,64 |
24.976,64 |
| 3695 |
08/04/2026 |
GILMAR TRENHAGO |
10.725,00 |
10.725,00 |
10.725,00 |
| 3696 |
08/04/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
11.105,50 |
11.105,50 |
11.105,50 |
| 3697 |
08/04/2026 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3698 |
08/04/2026 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
10.186,70 |
10.186,70 |
10.186,70 |
| 3722 |
08/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
338,54 |
338,54 |
338,54 |
| 3723 |
08/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
834,77 |
834,77 |
834,77 |
| 3724 |
08/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
314,94 |
314,94 |
314,94 |
| 3725 |
08/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
384,44 |
384,44 |
384,44 |
| 3757 |
09/04/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.184,29 |
6.184,29 |
6.184,29 |
| 3825 |
09/04/2026 |
Debora Orsolin LTDA |
11.250,00 |
11.250,00 |
11.250,00 |
| 3827 |
09/04/2026 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3859 |
10/04/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3862 |
10/04/2026 |
LUCIANO AIMI EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3869 |
10/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3964 |
15/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
534,53 |
534,53 |
534,53 |
| 3995 |
16/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.824,48 |
1.824,48 |
1.824,48 |
| 3996 |
16/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
227,15 |
227,15 |
227,15 |
| 3997 |
16/04/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
223,71 |
223,71 |
223,71 |
| 4018 |
17/04/2026 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
81.590,69 |
81.590,69 |
81.590,69 |
