Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5229 |
21/05/2026 |
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA |
18.000,00 |
7.200,00 |
0,00 |
| 5236 |
21/05/2026 |
MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
1.766,41 |
1.766,41 |
0,00 |
| 5237 |
21/05/2026 |
CARLO ANDRE SOARES - MEI |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
| 5238 |
21/05/2026 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
66,00 |
66,00 |
0,00 |
| 5239 |
21/05/2026 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
2.538,00 |
2.538,00 |
0,00 |
| 5240 |
21/05/2026 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
1.020,50 |
1.020,50 |
0,00 |
| 5241 |
21/05/2026 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
12.800,00 |
12.800,00 |
0,00 |
| 5242 |
21/05/2026 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
| 5243 |
21/05/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
1.868,27 |
1.868,27 |
0,00 |
| 5253 |
22/05/2026 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
220,00 |
220,00 |
10,56 |
| 5255 |
22/05/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
| 5258 |
22/05/2026 |
JOICE LUZIA FIUZA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5259 |
22/05/2026 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
11.102,61 |
11.102,61 |
0,00 |
| 5260 |
22/05/2026 |
JOICE LUZIA FIUZA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 5261 |
22/05/2026 |
GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
1.605,19 |
0,00 |
0,00 |
| 5262 |
22/05/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
501,66 |
501,66 |
0,00 |
| 5263 |
22/05/2026 |
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ESPUMOSO |
33.180,00 |
16.590,00 |
16.590,00 |
| 5264 |
22/05/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
10.590,73 |
3.530,24 |
1.765,12 |
| 5269 |
22/05/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
15.000,00 |
5.642,84 |
0,00 |
| 5270 |
22/05/2026 |
BRUM POÇOS ARTESIANOS LTDA ME |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
173.369,37 |
127.956,53 |
18.365,68 |
