Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6075 |
10/06/2026 |
MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
680,00 |
680,00 |
0,00 |
| 6080 |
10/06/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
9.656,96 |
9.656,96 |
9.656,96 |
| 6082 |
10/06/2026 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.454,20 |
7.454,20 |
7.454,20 |
| 6093 |
10/06/2026 |
MARTA HELENA ARNHOLD MEI |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
| 6096 |
10/06/2026 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL |
78,09 |
78,09 |
0,00 |
| 6099 |
10/06/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
239,52 |
239,52 |
0,00 |
| 6102 |
10/06/2026 |
ROSANE LAUXEN ME |
693,76 |
693,76 |
0,00 |
| 6103 |
10/06/2026 |
FESP |
283,26 |
283,26 |
283,26 |
| 6104 |
11/06/2026 |
Costa Ribeiro Residencial Geriatrico LTDA |
50.400,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 6105 |
11/06/2026 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.459,20 |
7.459,20 |
7.459,20 |
| 6112 |
11/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
323,63 |
323,63 |
0,78 |
| 6115 |
11/06/2026 |
BANCO DO BRASIL SA |
78,86 |
78,86 |
78,86 |
| 6116 |
11/06/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
6.690,55 |
6.690,55 |
0,00 |
| 6117 |
11/06/2026 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
3.230,00 |
3.230,00 |
0,00 |
| 6118 |
11/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.633,16 |
5.633,16 |
13,52 |
| 6119 |
11/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
600,00 |
600,00 |
1,44 |
| 6120 |
11/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
273,10 |
273,10 |
0,66 |
| 6121 |
11/06/2026 |
GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
417,00 |
417,00 |
0,00 |
| 6122 |
11/06/2026 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
634,12 |
634,12 |
0,00 |
| 6123 |
11/06/2026 |
FUNDAP |
312,62 |
312,62 |
0,00 |
| Sub-total |
95.988,03 |
48.248,03 |
27.608,88 |
