Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5969 |
08/06/2026 |
RENE RODRIGUES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5970 |
08/06/2026 |
NELSON JOACIR DE TOLEDO |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 5971 |
08/06/2026 |
LUANA CAPITANIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5972 |
08/06/2026 |
BRUNO GIBSON MENDES |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 5974 |
08/06/2026 |
L & L TRANSPORTES |
15.323,28 |
15.323,28 |
15.323,28 |
| 5975 |
08/06/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
12.186,44 |
12.186,44 |
12.186,44 |
| 5976 |
08/06/2026 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
12.353,20 |
12.353,20 |
12.353,20 |
| 5977 |
08/06/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
13.829,60 |
13.829,60 |
13.829,60 |
| 5978 |
08/06/2026 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
6.039,36 |
6.039,36 |
6.039,36 |
| 5980 |
08/06/2026 |
L & L TRANSPORTES LTDA - ME |
6.391,00 |
6.391,00 |
6.391,00 |
| 5981 |
08/06/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.302,80 |
10.302,80 |
10.302,80 |
| 5982 |
08/06/2026 |
GILMAR TRENHAGO |
9.750,00 |
9.750,00 |
9.750,00 |
| 5983 |
08/06/2026 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
8.488,92 |
8.488,92 |
8.488,92 |
| 5984 |
08/06/2026 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
58,06 |
58,06 |
0,00 |
| 5986 |
08/06/2026 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
11.102,61 |
11.102,61 |
11.102,61 |
| 5988 |
08/06/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
15.613,60 |
15.613,60 |
15.613,60 |
| 5989 |
08/06/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
8.191,08 |
8.191,08 |
8.191,08 |
| 5991 |
08/06/2026 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
241,94 |
241,94 |
0,00 |
| 5992 |
08/06/2026 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
164,51 |
164,51 |
0,00 |
| 5993 |
08/06/2026 |
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
136.836,40 |
136.836,40 |
129.971,89 |
