Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 512 |
21/01/2026 |
IVAN LUIZ ALMEIDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 520 |
21/01/2026 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
4.941,00 |
4.941,00 |
4.941,00 |
| 525 |
21/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
15.902,38 |
15.902,38 |
15.902,38 |
| 526 |
21/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
12.684,51 |
12.684,51 |
12.684,51 |
| 553 |
22/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
963,89 |
963,89 |
963,89 |
| 554 |
22/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
414,34 |
414,34 |
414,34 |
| 555 |
22/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
5.230,13 |
5.230,13 |
5.230,13 |
| 556 |
22/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.854,62 |
4.854,62 |
4.854,62 |
| 560 |
23/01/2026 |
LISANDRA PEDRASSANI |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 561 |
23/01/2026 |
VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 564 |
23/01/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
11.472,00 |
11.472,00 |
0,00 |
| 565 |
23/01/2026 |
OPTICA VERTICE SUL LTDA - EPP |
5.774,00 |
5.774,00 |
0,00 |
| 569 |
23/01/2026 |
JOSE CARLOS MEHRING |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 574 |
23/01/2026 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
609,80 |
609,80 |
7,32 |
| 621 |
27/01/2026 |
DIONATAN RITTER BOLICO |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 835 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.950,63 |
1.950,63 |
1.950,63 |
| 854 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.133,55 |
4.133,55 |
4.133,55 |
| 885 |
27/01/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
16.210,00 |
16.210,00 |
16.210,00 |
| 954 |
27/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.505,23 |
2.505,23 |
6,01 |
| 955 |
27/01/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.036,20 |
2.036,20 |
4,89 |
| Sub-total |
93.462,28 |
93.462,28 |
69.583,27 |
