Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3522 |
30/04/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.936,80 |
4.936,80 |
4.936,80 |
| 5052 |
05/06/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.423,20 |
6.423,20 |
6.423,20 |
| 6117 |
03/07/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
4.662,00 |
4.662,00 |
4.662,00 |
| 6125 |
03/07/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
4.004,00 |
4.004,00 |
4.004,00 |
| 6140 |
03/07/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.188,80 |
4.188,80 |
4.188,80 |
| 7297 |
05/08/2013 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
2.028,00 |
2.028,00 |
2.028,00 |
| 7300 |
05/08/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
3.030,30 |
3.030,30 |
3.030,30 |
| 7302 |
05/08/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
1.458,60 |
1.458,60 |
1.458,60 |
| 9892 |
08/10/2013 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
3.552,79 |
3.552,79 |
3.552,79 |
| 9893 |
08/10/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
4.908,96 |
4.908,96 |
4.908,96 |
| 9894 |
08/10/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
5.143,86 |
5.143,86 |
5.143,86 |
| 9895 |
08/10/2013 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 12937 |
16/12/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.410,19 |
4.410,19 |
4.410,19 |
| Sub-total |
50.847,50 |
50.847,50 |
50.847,50 |
| Total |
50.847,50 |
50.847,50 |
50.847,50 |
